老师，同一个人在账簿中既有预付账款-张三，又有应付账款-张三，还有其他应付账款-张三，我怎么把这几个科目合并一下？感觉太乱了，怎么做分录老师？

A 追问

2019-07-14 15:46

其他应收和应收吧老师？那如果我现在想调过来应该怎么写摘要和分录老师？

玲老师 解答

2019-07-14 16:02

同一个人你用一个科目就可以 预付和应付只设置一个 其他应收和应付只设置一下
其他应收和应收他们不是一类的业务

A 追问

2019-07-14 16:13

你还没明白我的意思老师，我意思是想互抵一下，反正都是同一个人的业务，能不能互抵一下

玲老师 解答

2019-07-14 16:20

现在抵是可以借贷应付 /其他应付   贷应收

A 追问

2019-07-14 16:40

不太明白，老师能写的具体详细些么？

玲老师 解答

2019-07-14 16:44

1对冲业务  借贷应付 /其他应付 这是你们欠对方的 
贷应收这是对方欠你的  
这样就对冲就平了 
2合并科目 业务 你如果 应付账款A100  预付账款 A80  你想留 一个科目就用 借预付 80 贷应付80 这样就剩下应付的20 以后这个预付科目就不用了