送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-15 11:21

你好  需要按月来分摊的

杨雪 追问

2019-07-15 12:44

那去年的怎么搞?

杨雪 追问

2019-07-15 12:45

怎么做?

meizi老师 解答

2019-07-15 12:45

你好 去年已经付款的了话 做预付账款贷银行存款 然后分摊 借管理费用-物业费贷预付账款

杨雪 追问

2019-07-15 12:50

票是去年开的,今年才抵扣做账,去年不知道所以没分摊,今年6月才抵扣,7月份就到期了,这个账怎么做啊

meizi老师 解答

2019-07-15 12:52

你好 那你去年的话要做待认证进项税里面去 然后在做认证转进项税就行

杨雪 追问

2019-07-15 12:57

这些没做的情况下,我现在该怎么做?

杨雪 追问

2019-07-15 12:58

要调整损益么?

meizi老师 解答

2019-07-15 12:58

你好  你现在就做 借以前年度损益调整 进项税 贷银行存款   借未分配利润贷以前年度损益调整这样做

杨雪 追问

2019-07-15 13:08

是不是以后这样的情况都要放待抵扣?就可以计提了,但是在没收到税票时有时会不知道几点的税率,怎么做?

meizi老师 解答

2019-07-15 13:09

你好如果你不想认证抵扣的话先做待认证进项税放着 认证转进项税 看你具体情况来做

杨雪 追问

2019-07-15 13:13

老师,我现在可以加速摊销么?不用调整以前年度损益

meizi老师 解答

2019-07-15 13:33

你好  如果你金额小的话不是很大差错的话 你可以直接走当期费用来做

上传图片  
相关问题讨论
你好 需要按月来分摊的
2019-07-15 11:21:01
现在物业费摊销可以记到预付账款了吗? 支付时:借:预付账款 贷:现金摊销时:借:管理费用 带:预付账款这样对吗?
2015-11-27 11:38:44
您好,不需要摊销的,一次性记入费用科目。
2017-06-10 13:58:55
可以按月摊销做费用就可以
2019-01-22 17:21:23
借;销售费用 贷;待摊费用等科目
2016-02-29 15:43:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师 无骨鸡柳 奥尔良雪花鸡排 丁骨猪排 冷冻

    都是生的是吗?一般纳税人9%的税率。

  • 找宋老师, 有账务处理问题要请教

    你好,你是有什么问题?

  • 老师公司老板大多数时候,客户直接通过老板的个人

    哦好的谢谢老师

  • 老师,个体的 个人经营所得税 是在哪里申报?

    线上申报: 自然人电子税务局(WEB 端):网址是https://etax.chinatax.gov.cn 。首次申报需先注册,可下载 “个人所得税 app” 刷脸注册,或到办税厅申请注册码注册。注册登录后,点击【我要办税】→【经营所得(A 表)】,选择申报年度,录入被投资单位信息(统一社会信用代码等),根据征收方式(查账征收或核定征收)确认申报信息并提交。如果涉及汇算清缴,点击【我要办税】——【税费申报】——【经营所得申报】——【经营所得 (B 表)】进行操作;从两处以上取得经营所得,点击【经营所得 (C 表)】进行年度汇总申报。 自然人电子税务局(扣缴端) :可从自然人电子税务局(WEB 端)点击 “公众服务 —— 下载服务 —— 软件工具” 下载安装包。安装后首次使用需创建账户,录入单位信息、获取办税信息、备案办税人员信息并设置数据自动备份。法定代表人和已实名的办税人员可实名登录,未实名的可用申报密码登录。登录后,在左侧下拉栏点击 “人员信息采集”,采集相关信息并报送;点击 “经营所得” - “预缴纳税申报”,据实填写相关信息后提交申报;如需缴纳税款,点击 “税款缴纳” 选择支付方式;如需打印完税证明,在 “查询统计” 输入所属期查询后开具 。 线下申报:前往经营管理所在地主管税务机关的办税服务厅,领取个税生产经营所得的申报表,按要求填写后到窗口申报。可采用个人三方协议支付、银行端现金缴税、POS 机刷卡或扫码支付等方式缴纳税款

  • 老师,单位租房请问没有房租发票,水电物业发票能做

    水电物业发票能做进账里

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...