老师好，去年交的物业费，今天票才抵扣，票是开的2018-2019年的1年物业费，我是分摊，还是一次摊销掉？分录怎么做？

杨雪 追问

2019-07-15 12:44

那去年的怎么搞？

杨雪 追问

2019-07-15 12:45

怎么做？

meizi老师 解答

2019-07-15 12:45

你好 去年已经付款的了话 做预付账款贷银行存款 然后分摊 借管理费用-物业费贷预付账款

杨雪 追问

2019-07-15 12:50

票是去年开的，今年才抵扣做账，去年不知道所以没分摊，今年6月才抵扣，7月份就到期了，这个账怎么做啊

meizi老师 解答

2019-07-15 12:52

你好 那你去年的话要做待认证进项税里面去 然后在做认证转进项税就行

杨雪 追问

2019-07-15 12:57

这些没做的情况下，我现在该怎么做？

杨雪 追问

2019-07-15 12:58

要调整损益么？

meizi老师 解答

2019-07-15 12:58

你好  你现在就做 借以前年度损益调整 进项税 贷银行存款   借未分配利润贷以前年度损益调整这样做

杨雪 追问

2019-07-15 13:08

是不是以后这样的情况都要放待抵扣？就可以计提了，但是在没收到税票时有时会不知道几点的税率，怎么做？

meizi老师 解答

2019-07-15 13:09

你好如果你不想认证抵扣的话先做待认证进项税放着 认证转进项税 看你具体情况来做

杨雪 追问

2019-07-15 13:13

老师，我现在可以加速摊销么？不用调整以前年度损益

meizi老师 解答

2019-07-15 13:33

你好  如果你金额小的话不是很大差错的话 你可以直接走当期费用来做