计提费用和实际支付不一样那误差怎么走？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-01-31 11:37

借：营业费用-电费 10  贷：其他应付款-电费 10            实际支付比如11万
借：营业费用-电费 1 其他应付款-电费 10  贷：银行存款 11
那我实际支付11万的当月  应该计提9万的电费吗？  还是继续计提10万的电费？

平常的小鸽子追问

2016-01-31 11:39

本月计提下月实际缴费

邹老师解答

2016-01-31 11:21

如果少了就补计提，多了就冲销多计提的

邹老师解答

2016-01-31 12:24

先把少计提的1万计提，当月该计提多少就计提多少

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