老师，我6月份认证了这些发票，但是没有抵扣，因为税控盘问题，现在这些发票是直接不能抵扣了吗？

向上走 追问

2019-07-15 15:28

当时税控盘出现问题了，在税务局去认证的，给我说的是当期申报抵扣的。

maize老师 解答

2019-07-15 15:34

你附表2进项税额申报了么，本期认证本期申报抵扣这个填写么，你扫描认证那个不用重复认证

向上走 追问

2019-07-15 15:35

我6月没有销项，我原本认证是想认证在5月，但是税务局认证就只能在当期，所以我6月就没有销项，0申报的

maize老师 解答

2019-07-15 15:41

哎，你联系销售方重新给你们开吧。不是啊，你认证就需要填写本期认证本期销售抵扣不管你们是不是有销项税额

向上走 追问

2019-07-15 15:42

现在还可以修改6月的申报表啊，直接把6月认证抵扣的填写进去对吗？？

maize老师 解答

2019-07-15 15:43

对，赶紧去修改填写进去本期认证本期申报，第2栏不要填错了哈

向上走 追问

2019-07-15 15:43

就会变成留底税额对吗？

maize老师 解答

2019-07-15 15:45

这个你填写这个月是进项税额，下个月就到留底税额里面了

向上走 追问

2019-07-15 15:51

老师，怎么填写呢，就根据我开始的那个数据

maize老师 解答

2019-07-15 15:52

不填写，上面那个截图第2栏，本期申报本期抵扣，你截图上面没有

maize老师 解答

2019-07-15 15:52

你不是辅导期纳税人吧？

向上走 追问

2019-07-15 15:53

上面那个第二栏填写不了，是蓝色的，填写了下面的才行

maize老师 解答

2019-07-15 15:59

你是辅导期纳税人么？需要先去确定这个

向上走 追问

2019-07-15 16:02

6月份的时候，当时变更法人，就被监控了，所以我当时也不懂，就去大厅认证的，我不清楚大厅认证归属期只能在当期，所以就错了，就想看看有没有办法留底到下一期的，这个在哪里确认啊？

maize老师 解答

2019-07-15 16:06

这个需要先去确认你是不是有辅导期啊，辅导期和非辅导期申报填写不一样啊，辅导期才填写你截图这个，你要是非辅导期填写这个后续不能转到抵扣栏次去啊，之前有一个学员填错还被罚款税局不让抵扣了，

maize老师 解答

2019-07-15 16:06

你直接现在打电话问下你公司是不是有辅导期啊 赶紧去问啊

向上走 追问

2019-07-15 16:07

当时税务局说的我就是不能抵扣了。就作废了。

maize老师 解答

2019-07-15 16:07

扫描认证6月认证6月发票，7月申报6月时候填写是本期认证本期申报抵扣

maize老师 解答

2019-07-15 16:08

不能抵扣是啥意思，作废啥情况，你这个进项税额购买方作废么 作废发票只有购买方那边才可以作废

maize老师 解答

2019-07-15 16:08

不是一般纳税人么，为啥不能抵扣，你认证是用于哪里发票，福利方面么

向上走 追问

2019-07-15 16:21

不是，当时去认证发票的时候税务局的人就说我们不能留底了，就相当于我们的抵扣款没有了，然后是去大厅进行的申报。做的0申报，我不懂辅导期是什么意思？？我直接0申报，不要那抵扣的进项税了没问题嘛？

maize老师 解答

2019-07-15 16:34

那你认证有啥意义，为啥不能当期认证本期抵扣后续留底啊，那你这个就叫你不申报了

maize老师 解答

2019-07-15 16:34

那认证不是白认证了哎，税局没有说文件依据么