上个月开了80多万发票，客户没抵扣，这个月退给我们开红字发票，那我们上个月交的增值税怎么办

伊一 追问

2019-07-16 10:08

我们上个月总共才开102万，现在退回开红字会不会有影响，税局会查吗

maize老师 解答

2019-07-16 10:15

要是正常的开红字这个不影响，

伊一 追问

2019-07-16 10:32

如果我这个月开不了这么多蓝字有规定什么时候要去税局申请退税

maize老师 解答

2019-07-16 10:36

你申报就要去税局申报了，7月开红字发票，那这个8月申报7月税就需要去税局那边申请，负数提交不了申报表

伊一 追问

2019-07-17 07:34

因为要退税，所以这个月底就不用勾选抵扣发票了是吧

maize老师 解答

2019-07-17 08:11

可以，你要是勾选还只能申报抵扣，这样后续才可以抵扣

伊一 追问

2019-07-17 08:17

不明白，我这个月开红字80多万，蓝字开不了80多万，蓝字大概开20万左右，这样我这个月还是负数，不需要交增值税，为什么还要勾选抵扣呢？

maize老师 解答

2019-07-17 08:21

你不要勾选认证就可以啊，你要是勾选那边确认成功不去申报填报那后续税局不让你抵扣，这几天几个学员都这样，说之前认证觉得没有销项税额直接0申报就可以，没有填写申报表抵扣，后续税局不让抵扣了

maize老师 解答

2019-07-17 08:21

不想抵扣就不要去勾选认证发票