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一寸灰
于2019-07-16 12:58 发布 10975次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-16 12:59
这个需要结转到本年利润下面去才可以,
一寸灰 追问
2019-07-16 13:14
但我是从6月重新开始建的账,需要输入期初余额,按这个输的话就不平衡了
2019-07-16 13:15
之前的账都是交给代理记账公司来做的,本来说直接按他弄好的记账凭证重新输入,但是输入完到结转损益的时候跟代账公司的金额不一样
2019-07-16 13:16
所以就想说从6月开始建,这样就输个起初数就行,然后问题就是这个主营业务收入在借方,就不知道怎么录入了
maize老师 解答
2019-07-16 13:17
你吧这个57165.04主营业务收入下面这个删除,之后那个本年利润那个减除57165.04
2019-07-16 13:20
您看,这是他的损益数
但我弄出来的损益数是57165.04
这个是需要结转到本年利润下面去啊,你把那个期末数删除主营业务收入,本年利润减少就可以啊
2019-07-16 13:21
少做分录,借本年利润 贷主营业务收入
2019-07-16 13:22
你把这个57165.04主营业务收入下面这个删除,之后那个本年利润那个减除141299.82-57165.04填写本年利润下面去
2019-07-16 14:18
减去后期初数不一样
2019-07-16 14:22
319944.02-主营业务收入的期末借方57165.04=262778.98
2019-07-16 14:23
是不和这个期末相等啊,你这个要相等那只能不平
2019-07-16 14:24
那这样的话有影响吗
2019-07-16 14:28
没有影响这个,你这个要平只能冲回这个,要不你要期末平那只能不相等了
2019-07-16 14:29
好的,谢谢您了
2019-07-16 14:36
要不就只能叫对方结转平发给你
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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