送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-16 12:59

这个需要结转到本年利润下面去才可以,

一寸灰 追问

2019-07-16 13:14

但我是从6月重新开始建的账,需要输入期初余额,按这个输的话就不平衡了

一寸灰 追问

2019-07-16 13:15

之前的账都是交给代理记账公司来做的,本来说直接按他弄好的记账凭证重新输入,但是输入完到结转损益的时候跟代账公司的金额不一样

一寸灰 追问

2019-07-16 13:16

所以就想说从6月开始建,这样就输个起初数就行,然后问题就是这个主营业务收入在借方,就不知道怎么录入了

maize老师 解答

2019-07-16 13:17

你吧这个57165.04主营业务收入下面这个删除,之后那个本年利润那个减除57165.04

一寸灰 追问

2019-07-16 13:20

您看,这是他的损益数

一寸灰 追问

2019-07-16 13:20

一寸灰 追问

2019-07-16 13:20

但我弄出来的损益数是57165.04

maize老师 解答

2019-07-16 13:20

这个是需要结转到本年利润下面去啊,你把那个期末数删除主营业务收入,本年利润减少就可以啊

maize老师 解答

2019-07-16 13:21

少做分录,借本年利润  贷主营业务收入

maize老师 解答

2019-07-16 13:22

你把这个57165.04主营业务收入下面这个删除,之后那个本年利润那个减除141299.82-57165.04填写本年利润下面去

一寸灰 追问

2019-07-16 14:18

减去后期初数不一样

一寸灰 追问

2019-07-16 14:22

319944.02-主营业务收入的期末借方57165.04=262778.98

maize老师 解答

2019-07-16 14:23

是不和这个期末相等啊,你这个要相等那只能不平

一寸灰 追问

2019-07-16 14:24

那这样的话有影响吗

maize老师 解答

2019-07-16 14:28

没有影响这个,你这个要平只能冲回这个,要不你要期末平那只能不相等了

一寸灰 追问

2019-07-16 14:29

好的,谢谢您了

maize老师 解答

2019-07-16 14:36

要不就只能叫对方结转平发给你

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