老师你好，发票未开，银行已收到账，怎么做账；后面补开发票又怎么做账

梦里人 追问

2019-07-16 16:25

实际发生业务了，服务已经提供

玲老师 解答

2019-07-16 16:28

说明原来做了无票收入申报 
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录  再开正确的发票，做正确发票金额的分录 ，报表开票时无票收入填写负数  然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了  以后这样的情况 对方不要发票你也打出来自己留 着 不然无票收填写负数 非常麻烦