您好，公司购进的材料已确认为应付账款，支付是供应商给予的折扣应该如何做账

您好，公司购进的材料已确认为应付账款，支付是供应商给予的折扣应该如何做账

答： 你好 你们发票是怎么开给你们的 有商业折扣 应该是按折扣后的金额来付款的

我暂估的时候是合在一起暂估的比如说借暂估A材料 B材料 C材料 贷应付账款-暂估 是不同的供应商，这样行吗？

答： 您好 应该分开根据不同的供应商暂估入账

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

应付账款中有几块和几十块的材料款怎么处理，已经和供应商没有业务往来了，有借有贷

答： 借；应付账款 贷；营业外收入