我在2019年1月建立期初数据时，把应交税费_已交税金这个科目的期初数据录进去了，但实质这个科目是没有余额的，现在怎么把这个期初数据平掉呢？

失眠的篮球 追问

2019-07-17 10:53

由于办公室起火，18年的账目都被销毁了，19年就重新建了账，期初数据是上任会计提供的，但由于她做账有误，没有把预缴的税金抵扣完，导致这个科目有余额，我就也把这个错误的期初数据录进去了，现在发现不存在这个数据，请问要怎么平掉呢？

郭老师 解答

2019-07-17 10:55

你好，最上面分录就可以

失眠的篮球 追问

2019-07-17 11:03

这样做分录会对今年的未分配利润产生影响吗？还是只影响上年的未分配利润呢？

郭老师 解答

2019-07-17 11:12

影响上年的利润

失眠的篮球 追问

2019-07-18 09:48

老师，我上年的汇算清缴已经申报了，现在又做这个分录影响上年的未分配利润？如果今年是盈利的，汇算清缴就涉及到补亏的问题了，是补上年汇算清缴亏损的数据，还是做这个分录后实际亏损的数据呢

郭老师 解答

2019-07-18 09:53

上年你汇算清缴是正确的，那是你今年期初做错了

失眠的篮球 追问

2019-07-18 10:50

意思说明年做今年的汇算清缴，盈利的话，补亏去年的数据，是补亏汇算清缴填报的数据对吗？