老师，我们是小规模纳税人，本月开具上月销售发票，账务和税务该如何处理啊？

大毛 追问

2019-07-17 15:14

没有确认收入，我们是分公司形式，店铺的销售额已经由商场回款总公司了，我这边做的借：其他应收-总公司 贷：应收-商场，现在总公司要求慢慢做收入进来，总公司会给我们开成本票，店铺也要相应开出发票把之前的应收冲掉，但是我不知道怎么把控开出发票金额和每月找找总公司开多少成本票

大毛 追问

2019-07-17 15:15

以及账务怎么处理

maize老师 解答

2019-07-17 15:18

这个不清楚，总分公司不清楚，麻烦您重新提问下前面加上你这个后面这个总分公司这个

大毛 追问

2019-07-17 15:18

还需要付费吗？

maize老师 解答

2019-07-17 15:21

不需要，提问不需要付费，直接问就可以，前面加下你那个问题就可以把你那个大前提加上

大毛 追问

2019-07-17 15:23

大毛 追问

2019-07-17 15:24

是需要付费的

大毛 追问

2019-07-17 15:24

那我现在该怎么做呢？找谁比较合适？

maize老师 解答

2019-07-17 15:24

等会我问下看看，等会

大毛 追问

2019-07-17 15:25

好的

maize老师 解答

2019-07-17 15:26

你app那边可以直接提问么，我记得是不需要收费的

大毛 追问

2019-07-17 15:28

只能免费提问一次，免费的昨天已经用了☺️

大毛 追问

2019-07-17 15:33

请问还在吗老师？

maize老师 解答

2019-07-17 15:36

你是会员吧？我刚问回复这个非会员临时提问设置的，非会员也可以积分兑换，提问卡，免费提问。

maize老师 解答

2019-07-17 15:38

等会我去帮你提问下

大毛 追问

2019-07-17 15:38

我不是会员，也不知道怎么成为会员，之前有个甘老师让我加了QQ，然后QQ上的张老师说不能免费提问，要买课程然后才能解答疑问，我问她可不可以成为会员只提问，她说不行，然后我今天付了5元钱才问的问题

maize老师 解答

2019-07-17 15:45

已经用我名义帮你提问，你等会有新回复 我粘贴过来，你等等吧

大毛 追问

2019-07-17 15:46

好的，非常感谢您

maize老师 解答

2019-07-17 15:50

问你的，是不是独立核算

大毛 追问

2019-07-17 15:51

是独立核算的

maize老师 解答

2019-07-17 16:05

总分公司是跨区的应该独立核算增值税 只有所得税是汇总缴纳的，按照真实交易开具发票，借：商场；贷：收入 销项税额 由商场直接给该分公司打款，成本票不应该由总公司开票；

大毛 追问

2019-07-17 16:22

好的，非常感谢你

maize老师 解答

2019-07-17 16:32

你满意就好，有问题再问吧