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叮当老师
职称： 税务师,初级会计师,建筑业
2019-07-17 17:55
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精选问题
我们给对方打了一百万，对方给我开了100万的进项发 问
对于你方来说： 已抵扣的 100 万进项发票，如果实际只使用了 60 万对应的货物或服务，那么你方应与对方沟通，确认如何处理剩余部分的发票金额。一般情况下，可以考虑开具红字发票信息表，将多抵扣的 40 万对应的部分进行冲红处理。在账务处理上，将已抵扣的进项税额中对应 40 万的部分进行转出处理。 具体操作时，你方需准确填写红字发票信息表的相关内容，包括发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等信息，并上传至税务系统。经税务系统校验通过后，将信息表传递给销售方，由销售方据此开具红字增值税专用发票。 对于对方来说： 收到你方开具的红字发票信息表后，应根据信息表内容开具红字增值税专用发票，将 40 万对应的销售额和销项税额进行冲减。在账务处理上，冲减相应的销售收入和销项税额。 同时，对方应按照双方协商的退款方式，将 40 万款项退还给你方。在退款时，应做好相关的财务记录和凭证，以备税务检查和审计。 答
原电脑坏了，请问金蝶KIS软件自己在家能不能安装？ 问
您好，你有安装文件的话就可以安装。 答
老师，服务公司应该支付1月-12月年服务费用3600元，1 问
你好，你计提的凭证怎么做的 答
找宋老师，有账务处理问题要请教? 问
老师，我一天同时支付了好几笔投标保函费用，是不同项目的，请问做记账凭证时是一个项目做一张，还是可以合在同一张记账凭证里做分录，我这么做行吗 答
老师，请问下 7月份开的机器发票，9月份退回去了，发票 问
是全额退回的 答
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