多开具的材料票，怎样做账

老实的小熊猫 追问

2019-07-18 11:50

收到材料方给开具的发票

bamboo老师 解答

2019-07-18 11:50

请问对方会不会把多开的金额开具红字发票

老实的小熊猫 追问

2019-07-18 11:51

不会

bamboo老师 解答

2019-07-18 11:53

那您按您实际支付的金额入账

老实的小熊猫 追问

2019-07-18 11:57

请问，在建筑行业这笔会计分录要怎么做呢

bamboo老师 解答

2019-07-18 11:58

借：原材料等
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应付账款等

老实的小熊猫 追问

2019-07-18 12:04

我们有一部分是现金付，有一部分以个人借款付的，请问这笔会计分录是不是
借：工程施工     34369
贷：现金        11717
       其他应收款      22400
但是借贷方不平，借方是按照发票金额来，那么我要如何做到借贷平衡呢

bamboo老师 解答

2019-07-18 12:27

您实际支付了多少金额 发票金额多少

老实的小熊猫 追问

2019-07-18 12:41

现金支付了11717元，个人借款22400元，发票金额34369元，怎样做到借贷平衡

bamboo老师 解答

2019-07-18 12:45

借：工程施工 34117
贷：现金 11717
其他应收款 22400

老实的小熊猫 追问

2019-07-18 12:47

那发票上面多出来的怎么办

bamboo老师 解答

2019-07-18 12:58

多出来的金额不需要入账啊