送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-18 17:50

你好,这个没有规定需要提供什么报告,确定 不需要支付了,就可以转到营业外收入 核算的

广东 追问

2019-07-18 17:53

要不要对方公司确认

邹老师 解答

2019-07-18 17:54

你好,需要对方公司确认的

广东 追问

2019-07-18 17:56

老师:您好!如果三年未支付,可不可以做为依据

邹老师 解答

2019-07-18 17:57

你好,这个不是依据,需要对方确认不需要支付了,才可以转为营业外收入科目核算的

广东 追问

2019-07-18 18:01

诉讼时效过了三年,就不用支付了,也不用对方确认了。我们如果做了营收,他们做环帐处理。

邹老师 解答

2019-07-18 18:02

你好,这个诉讼时效是法律规定
实际还是需要看对方是否要求你单位支付的
如果不需要支付,可能2年也可以转到营业外收入核算

广东 追问

2019-07-18 18:12

审计人员建议我们按债务豁免处理,转到资本公积里,我觉得不对。

邹老师 解答

2019-07-18 18:15

你好,债务豁免是计入营业外收入,而不是资本公积的

广东 追问

2019-07-18 18:21

他们说《依据2008年的财政部关于做好执行会计准则企业年报工作的通知》,的要求。

邹老师 解答

2019-07-18 18:26

你好,债务豁免是计入营业外收入,而不是资本公积的

广东 追问

2019-07-18 18:35

对方公司是我们的100%的控股公司

邹老师 解答

2019-07-18 18:38

你好,与对方是否对你单位控股没有关系,债务豁免是计入营业外收入,而不是资本公积的
如果是其他应付款转为投资,才是计入实收资本核算,超过注册资本占比部分,才是计入资本公积核算的

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