你好，我们客户借我公司30万，但是我公司帐上欠着这位客户钱，借款记到该客户货款抵该货款，现在是把利息和借款抵货款，怎么做科目？

花样年华 追问

2019-07-19 09:09

没有做分录，现在客户要求把借款和利息抵货款怎么作分录呢？老师

耿老师 解答

2019-07-19 09:37

你好！借款没有做账务处理吗？

花样年华 追问

2019-07-19 10:49

借款时  借应付账款  贷 银行存款

耿老师 解答

2019-07-19 10:55

你好！你们冲的应付账款？利息不好处理让他们看折扣发票按利息

花样年华 追问

2019-07-19 11:00

现在就是借款利息抵货款怎么作分录呢？

耿老师 解答

2019-07-19 11:16

你好！你们没有按借款处理，利息也没有入账，相抵减货款需要对方按销售折扣处理（你们的是外账把）

花样年华 追问

2019-07-19 11:29

我们怎么作分录呢？内账

耿老师 解答

2019-07-19 13:42

内账的话先要确定借款的利息。记录应收利息，然后冲减应收利息和应付账款。