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朴老师

职称： 会计师

2019-07-19 09:01

你好，多余的冲回就可以了

abc 追问

2019-07-19 09:03

计提的多了怎么冲回，会计分录怎么做？

朴老师 解答

2019-07-19 09:06

红冲计提的分录就可以了，用多余的金额负数

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你好，多余的冲回就可以了
2019-07-19 09:01:13
计提的时候 借：管理费用-劳保 其他应付款-个人老保
2018-11-01 13:58:45
你好，公司社保， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 计提工资， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资， 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 ——社保（个人） 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 上交社保， 借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 借：其他应付款 ——社保（个人） 贷：银行存款
2020-04-09 14:47:15
你好，计提工资时，不要把个人社保和个税计提上去，个人社保和个税，发工资扣下来做一笔，贷其他应付款-社保 应交税费-个税 申报缴纳时做一笔，借其他应付款-社保 应交税费-个税
2018-09-19 11:11:44
您好 计提工资包括个人承担的社保费 计提 借：管理费用——工资等 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款
2019-10-24 09:38:22
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