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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-07-19 10:35

你好
借；制造费用，，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）， 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款

Aizn 追问

2019-07-19 10:38

我这种厂房租赁是国税代开来，那边作废了被我认证掉了  重开的还在然后作废的要做进项转出  ，就因为备注忘记了填写  作废重开了，我这边勾选跳出来的是作废的那张  给认证掉了

Aizn 追问

2019-07-19 10:39

上个月已经这么做了，然后这个月怎么做这张凭证？

邹老师 解答

2019-07-19 10:40

你好，那应当做之前房租分录相反分录冲销才是的

Aizn 追问

2019-07-19 10:42

先把6月份的这张红字冲销吗？

Aizn 追问

2019-07-19 10:44

发票重开也是6月份开的，昨天才发现才去做的进项转出交的税款  但凭证就不知道怎么做了

邹老师 解答

2019-07-19 10:44

你好，是的，先红冲，然后做一笔正确的

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你好 借；制造费用，，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）， 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款
2019-07-19 10:35:41
借；待摊费用 贷 ；银行存款等科目 借；管理费用等科目 贷；待摊费用
2015-11-11 12:50:25
是暂时未认证，还是以后也不能抵扣了？
2020-03-13 10:10:45
借：长期待摊费用 贷：应付账款 之后按月分摊至损益
2019-07-02 17:25:16
你好 对 这样处理对的 
2022-01-21 15:22:04
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