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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-07-19 16:07

需要看你用在哪里，你们有内销么

夏天。 追问

2019-07-19 16:11

还没有销售，刚成立的公司

maize老师 解答

2019-07-19 16:12

需要做账需要看你用途，你这个是啥发票可以说下么

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相关问题讨论
需要看你用在哪里，你们有内销么
2019-07-19 16:07:29
认证发票需要做账，你这个不能抵扣吧，你需要做借xx 进项税额 贷 xx 转出做借xx 贷进项税额转出
2019-07-22 11:13:45
确认进项时 借：库存商品--X产品（出口产品） 应缴税费-应交增值税-增值税进项-出口进项 贷：应付账款/银行存款 确认出口收入时，同时转出进项及结转货物销售成本成本： 借：应收账款/应收外汇 贷：主营业务收入-出口收入 借： 其他应收款-应收退税款（企业应收的退税款部分） 主营业务成本（不退税部分） 贷：应缴税费-应交增值税-进项转出（该笔业务出口收入对应的所有进项） 借：主营业务成本（对应出口的该笔货物成本） 贷：库存商品
2019-10-22 08:50:41
是商贸型企业吗？如果是出口退税用的增值税专用发票认证跟一般的增值税专用发票一样认证，只是在月度增值税申报时将这几笔发票在“不抵扣发票”中转出就可以了
2019-09-16 15:52:11
确认进项时 借：库存商品--X产品（出口产品） 应缴税费-应交增值税-增值税进项-出口进项 贷：应付账款/银行存款 确认出口收入时，同时转出进项及结转货物销售成本成本： 借：应收账款/应收外汇 贷：主营业务收入-出口收入 借： 其他应收款-应收退税款（企业应收的退税款部分） 主营业务成本（不退税部分） 贷：应缴税费-应交增值税-进项转出（该笔业务出口收入对应的所有进项） 借：主营业务成本（对应出口的该笔货物成本） 贷：库存商品 当期应纳税额的计算： 当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额当期免抵退税不得免征和抵扣税额) 其中： (1)免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价格×外汇人民币牌价×(出口货物征税率-出口货物退税率)-免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额; (2)免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=免税购进原材料价格×(出口货物征税率-出口货物退税率)
2019-07-04 13:49:42
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