月初扣当月医社保：借：管理费用，其他应收款，贷：银行存款，月末计提当月工资，管理就不再包括医社保：

程子 追问

2019-07-20 13:28

月初先交纳当月的，月末计提也是按上面步骤

maize老师 解答

2019-07-20 13:32

你月初交的时候那个时候就先计提工资和社保，要不你那个余额就是负数了