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玲老师

职称： 会计师

2019-07-20 15:43

借现金贷其他业务收入 应交税费 废的边角料不用进项转出

FINE &赵娜 追问

2019-07-20 15:45

老师那贷，
应交税费―销项税吗？
还是贷：应交税费―进项税转出
还是直接贷：其他业务收入
没有税金的事

玲老师 解答

2019-07-20 15:48

借现金贷其他业务收入 应交税费 --应交增值税 （销项）

FINE &赵娜 追问

2019-07-20 15:53

老师后面我需要一些什么附件吗？
因为事卖给私人的
私人写的收据可以的是吗

玲老师 解答

2019-07-20 16:03

你好 可以的  私人写的收据可以的

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相关问题讨论
借现金贷其他业务收入 应交税费 废的边角料不用进项转出
2019-07-20 15:43:46
根据企业实行的会计准则确定， 1、小企业会计准则，加计10%贷方计入营业外收入 2、企业会计准则，加计10%贷方计入其他收益。
2019-06-10 17:08:01
现场区里的废料不是经常性的业务吧，我觉着应该如营业外收入，收入只涉及销项税，
2018-11-12 11:05:55
你好 可以的 可以用进项税来抵扣的
2020-01-06 09:05:55
学员你好， 增值税的出口退税在“其他应收款——应收补贴款”中核算，不计入企业的收入，不计入企业的应纳税所得额，不征收企业所得税。 （1）货物出口并确认收入实现时，根据出口销售额（FOB价）做如下会计处理： 借：应收账款（或银行存款等） 　贷：主营业务收入（或其他业务收入等） （2）月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵退税不予免征和抵扣税额"做如下会计处理： 借：主营业务成本 　贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） （3）月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理： 借：其他应收款——应收补贴款 　贷：应交税费——应交增值税（出口退税） （4）月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵税额"做如下会计处理： 借：应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 　贷：应交税费——应交增值税（出口退税） （5）收到出口退税款时，做如下会计处理： 借：银行存款 　贷：其他应收款——应收补贴款 消费税的出口退税款，冲减产品销售成本，也不构成企业的收入。但是，其实质是变相增加了企业的应纳税所得额。
2018-11-19 11:04:07
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