送心意

李夏平老师

职称会计培训辅导师

2019-07-20 18:34

学员,你好!如果报错比对会不通过,但如果税额或者因政策搞错导致最终的错误在比对时通过,则要多核实。祝你学习愉快!

starry 追问

2019-07-20 18:52

具体怎么核实?初学者求具体

李夏平老师 解答

2019-07-20 18:55

一般计税方法:销项-进项+进项税额转出=应纳税额 
销售:你开票的+未开票的收入(有就填一般不填)
进项:网上勾选的
开票系统,网上认证系统,做账系统,报税系统  所有金额要一致。

starry 追问

2019-07-20 18:56

谢谢!这么具体的解答

李夏平老师 解答

2019-07-20 18:58

学员,你好!祝你学习愉快!

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相关问题讨论
学员,你好!如果报错比对会不通过,但如果税额或者因政策搞错导致最终的错误在比对时通过,则要多核实。祝你学习愉快!
2019-07-20 18:34:14
这个的话,要继续结转到未交增值税部分。如果适用的是小企业会计准则,直接在今年的账里反映就可以了。
2020-04-11 19:12:43
你的增值税申报成功了吗?先报税再清卡你的增值税申。
2020-01-02 21:19:04
您好!您看下增值税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)是否将本期实际抵减额填写上。
2019-10-24 10:20:09
阐述没有问题,这是教材原文。
2019-07-23 18:08:00
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