去年5月开的供应商开的专票，库存商品300件，金额90775.86，税额14524.14 我公司已认证抵扣，今年发现有质量问题，需要退200件。抵扣联在我公司，需要填个申请单，那么是把原专票作废重开一张正确的还是，让供应商直接开个红冲发票，红冲退货的200件金额和税额

去年5月开的供应商开的专票，库存商品300件，金额90775.86，税额14524.14 我公司已认证抵扣，今年发现有质量问题，需要退200件。抵扣联在我公司，需要填个申请单，那么是把原专票作废重开一张正确的还是，让供应商直接开个红冲发票，红冲退货的200件金额和税额

答： 部分需要退回200件，你这边开红字信息表之后发给对方开红字发票就可以

老师，请问税局通知我们公司2019年12月19日有一张（供应商发票）红冲发票已抵扣！现在税务要我们转出！第一次遇到这个问题·该如何转出呢？请老师详细为我解题！

答： 您好，您查一下是否情况属实，如果确实需要转出，在账务做分录，借：原材料/固定资产（看当时购入是什么科目)，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

未抵扣的发票需要退回给供应商冲红需不需要将发票一起退回给供应商

答： 你好！是的额，一起退回去