老师，现在有一个很奇怪的事，我这里资产负债表上预付账款的金额大于应付账款的借方和预付账款的借方金额之和，资产负债表上预付账款不是等于这两个之和吗，之前遗留下来的，怎么回事

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-22 11:28

那怎么改回来，这个咋回事

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-22 11:29

我也不懂啊都平了，就是这个预付账款对不上明细的金额

吴少琴老师 解答

2019-07-22 11:33

你进报表看一下你的公式

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-22 11:37

就是这样的

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-22 11:37

没错啊

吴少琴老师 解答

2019-07-22 11:38

报表的公式没有问题

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-22 11:39

那到底哪里有问题，怎么会这样呢，老师

吴少琴老师 解答

2019-07-22 11:41

把报表的数字和总账的数都截图看一下

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-22 13:33

之前数据都是对的，我仔细看了一下，18年开始不对的

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-22 13:33

怎么会这样啊老师

吴少琴老师 解答

2019-07-22 13:50

你看具体哪个月开始不平的

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-22 13:53

关键是这是什么原因啊，系统和报表数据不一样，资产负债表左右还能等，我查到了，但是老师没遇到过这样问题吗

吴少琴老师 解答

2019-07-22 13:57

没有，一般就是报表公式的问题

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-22 14:01

这个期初余额本期发生期末余额是不是也不对啊，这数据借方合计期末余额怎么算的啊，最后一行

吴少琴老师 解答

2019-07-22 14:03

你说的是哪个科目的金额

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-22 14:04

问你真的浪费时间，我们一直再说预付账款，然后应付账款借方和预付账款借方等于预付账款，我说的应付，老师答不来别回复了

吴少琴老师 解答

2019-07-22 14:10

抱歉没能解决你的问题，应付账款借方和预付账款借方等于预付账款  报表就是这个填法，你的报表公式也没有问题，但是你说你的表和帐不一致，你可以问一下其他老师，是什么原因