送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-23 09:41

您好
根据科目余额表填写
管理费用,营业费用,财务费用不在资产负债表体现 填在利润表里面
制造费用月末结转到生产成本科目 填写资产负债表存货栏次

蛋蛋💤 追问

2019-07-23 09:43

那么货币资金咋么填,期末数是本期发生额吗

bamboo老师 解答

2019-07-23 09:46

货币资金根据期末数填写 不是本期发生额

蛋蛋💤 追问

2019-07-23 09:46

期末数是余额吗

bamboo老师 解答

2019-07-23 09:47

是的 期末数是余额

蛋蛋💤 追问

2019-07-23 09:48

余额是本月出去开销剩下的金额吗

bamboo老师 解答

2019-07-23 09:49

本期余额=期初余额+本期增加-本期减少

蛋蛋💤 追问

2019-07-23 09:53

蛋蛋💤 追问

2019-07-23 09:53

这个表的话该咋填

蛋蛋💤 追问

2019-07-23 09:54

这个单位是还没有收入,只有支出

bamboo老师 解答

2019-07-23 09:54

根据您当月发生的业务 汇总这些科目的借方发生额跟贷方发生额

蛋蛋💤 追问

2019-07-23 09:55

这些科目都是借方的,因为它只有支出

bamboo老师 解答

2019-07-23 09:57

期末的时候要转到本年利润科目啊 贷方也有的

蛋蛋💤 追问

2019-07-23 09:58

期末结转的是不是只有期间费用

bamboo老师 解答

2019-07-23 10:09

期末结转期间费用 也要结转主营业务收入 主营业务成本等科目

蛋蛋💤 追问

2019-07-23 10:21

可是它没有收入

蛋蛋💤 追问

2019-07-23 10:21

这个单位是还没有收入,只有支出

bamboo老师 解答

2019-07-23 10:22

那就只结转期间损益科目

蛋蛋💤 追问

2019-07-23 10:23

那他这资产负债表该咋么填,还有利润表

bamboo老师 解答

2019-07-23 10:25

根据您实际发生的业务做得会计分录 汇总 然后做科目余额表 根据科目余额表填财务报表

蛋蛋💤 追问

2019-07-23 10:26

我现在就是货币资金不会填

bamboo老师 解答

2019-07-23 10:27

根据我前面给您写的公式填写啊
本期余额=期初余额+本期增加-本期减少

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