你好老师，我有一笔材料是两个月前入库的，因为发票供应商没有开，所有一直是暂估的，现在审计问我，一直暂估是发票没有到，还是到了我们没有抵扣，我应该怎么说啊？ 发票供应商确实是没有开，我想按照事实说，但是会不会影响供应商那边，因为当月的销售必须开票不是

你好老师，我有一笔材料是两个月前入库的，因为发票供应商没有开，所有一直是暂估的，现在审计问我，一直暂估是发票没有到，还是到了我们没有抵扣，我应该怎么说啊？ 发票供应商确实是没有开，我想按照事实说，但是会不会影响供应商那边，因为当月的销售必须开票不是

答： 你就按照实际情况来说就行呗 就是发票没到

老师，我们7月份，原材料入库了3540kg的次率酸钠，8月供应商发票来了，但只开了820kg，还有2720未结算。8月次氯酸钠全部领完，库存是0。但存货模块次氯酸钠的入库汇总，比实际少2720,所以导致入库比出库少，结存是-2720。老师，怎么处理才能把这-2720给调平。

答： 你好 正确做法是，7月份暂估3540kg入库，8月份红冲，再暂估2720Kg 正常领用，存货模块平

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商倒闭，材料收到，款已付，没有发票，没有做材料入库，但是有挂帐，导致应付负数，如何处理比较好

答： 暂估入库吧