跨月开了一张负数发票，如何做账？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-07-23 17:45

你好
借；主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税额），贷；应收账款等科目
借；库存商品，贷；主营业务成本

佳追问

2019-07-23 17:48

是因为客户要求退款，开的负数发票，开完需不需要给客户说一声

邹老师解答

2019-07-23 17:55

你好，开具的负数发票是需要把第二联，第三联给到客户入账的

佳追问

2019-07-23 17:56

电子发票也是一样，对吧

邹老师解答

2019-07-23 17:59

你好，电子发票通常只有一联，而没有其他联次

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