2018年一笔6万支出，挂错入A客户了，2019年发现错误了，那么我调正在2018年还是在2019年调整？如何入账？

青青 追问

2019-07-24 10:11

代付工程款，之前做借:其他应收款

meizi老师 解答

2019-07-24 10:20

你好  你需要把具体分录写出来  这个挂错了A客户 你现在需要调整到什么客户里面去  才好回复

青青 追问

2019-07-24 10:22

之前挂账，借:其他应收款，贷银行

青青 追问

2019-07-24 10:25

现在是借:其它业务支出–工程费贷:其他应收款

青青 追问

2019-07-24 10:26

这笔支付挂2018年，还是挂2019年

meizi老师 解答

2019-07-24 10:32

你好 你需要在19年做调整分录就行 你这个不涉及损益科目 直接调整就行

青青 追问

2019-07-24 10:37

其他业务支出不是减少了2019年利润了吗

meizi老师 解答

2019-07-24 10:40

你好  你不是只是其他应收款 客户挂错了 你调整明细科目就行；不用去动损益科目的

青青 追问

2019-07-24 10:55

本应该挂其它业务支出的，但是挂错去其它应收款去了，

meizi老师 解答

2019-07-24 11:01

你好   你们涉及的做错金额大吗

青青 追问

2019-07-24 15:05

嗯

meizi老师 解答

2019-07-24 15:09

金额大的话 你做  借以前年度损益调整 贷其他应收款  借未分配利润贷以前年度损益调整来做