甲乙两公司共用一个总电表，电费由甲公司缴纳，乙公司把电费钱交给甲公司，甲公司开专票给乙公司。甲公司先拿到发票并按照发票额分摊到费用里了，之后收到乙公司的电费钱并开票给乙公司。甲公司的账务处理怎么做啊？如何冲销费用，把乙公司的费用冲掉？

老师，我有费用款已经转了，但是发票还没有开过来，我知道对方会开专票，但是可能月底开，我认证可能要明年了。这样怎么账务处理

答： 你好，你先在平台看一下有没有发票，如果有的话，可以按发票金额计入相关费用，如果没有计入预付账款。

甲乙两公司共用一个总电表，电费由甲公司缴纳，乙公司把电费钱交给甲公司，甲公司开专票给乙公司。甲公司先拿到发票并按照发票额分摊到费用里了，之后收到乙公司的电费钱并开票给乙公司。甲公司的账务处理怎么做啊？如何冲销费用，把乙公司的费用冲掉？

答： 甲支付电费计入成本费用 开票给乙公司计入到其他业务收入里面

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到财务费用银行开具的专用发票如何账务处理？

答： 你好，入股之前已经做了财务费用的受西方 那么可以将进项税额部分做：借应交税费-进项税额 借财务费用（红字）