送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-24 14:39

你好  你补计提少计提的金额就行

gyeommi 追问

2019-07-24 14:40

就直接和计提时分录一样是吗?

gyeommi 追问

2019-07-24 14:43

上个月已经结转损益,我这样子补计提会不会有影响

meizi老师 解答

2019-07-24 14:46

你好 嗯 是的 一样的 只是金额是你少计提的那部分金额就行  这个只是会影响你报表 你现在也只有补计提

gyeommi 追问

2019-07-24 14:53

那如果我不补计提,直接按单上金额做是不是不可以的?

gyeommi 追问

2019-07-24 14:54

我们这个水电费是话应付账款,给物业公司的

meizi老师 解答

2019-07-24 14:58

你好 你不补计提的话 你的计提金额和你支付金额有差异 科目会不平的

gyeommi 追问

2019-07-24 15:07

哦,好

meizi老师 解答

2019-07-24 15:11

嗯 好的希望能帮到你

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相关问题讨论
你好 你补计提少计提的金额就行
2019-07-24 14:39:34
你好,本月计提本月的,不用计提下个月的
2020-05-17 10:18:50
不用计提,安你发生的做就可以,8月份可以借费用贷应付帐款
2019-03-08 09:29:11
您好 三月份。也需要按月计提。
2021-04-07 19:35:34
不需要预先计提 按照实际的水电发票来计提缴纳
2020-04-16 09:17:55
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