总公司收到分公司工会经费

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-25 13:24

你好，借银行存款，贷内部往来－－分公司，

落后的铃铛追问

2019-07-25 13:26

老师，请问一下，分公司上交时，借应付薪酬-工会经费贷银行存款。如果我记了内部往来，那么公司内部之间往来账目就对不上了。请问如果我贷记应付薪酬-工会经费有问题没？

庄老师解答

2019-07-25 16:10

你好，这个没关系，最终要结转，计提工会经费，借管理费用－－工会经费，贷应付职工薪酬－－工会经费，借内部往来－－总公司，贷银行存款，借应付职工薪酬－－工会经费，贷内部往来－－总公司

精选问题

请问老师，房租之前做进项，现在作转出怎么记账呢，谢问

同学你好房租做的什么科目？是跨年的吗？什么企业会计准则答
老师好，如果贷款200万，4%的年化利率。200万*4%=8万问

同学你好这个是正确的答
老师，为什么（1）以其持有的公允价值60万元的交易性金问

同学，你好以持有公允价值60万元的交易性金融资产（股票）为对价取得一项固定资产，是非货币性资产交换，并没有产生现金流，所以不影响投资活动现金流量。答
收到一张红字发票，是销售退回的上月的发票，这样怎问

是的，做进项转出就行答
老师我想咨询下购买了6套化妆品送给客户怎么写问

1、采购借：库存商品应交税费—应交增值税（进项税额）贷：银行存款 2、赠送客户借：管理费用/销售费用—业务招待费贷：库存商品应交税费—应交增值税（销项税额）一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。赠送按偶然所得申报个税，答

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