送心意

冯慧老师

职称中级会计师

2019-07-25 16:15

在出口日期次年4月增值税申报期内申报出口退税就可以,但是要在7月开出口发票,并在7月增值税申报表中申报,申报方法是在表一第16行第三列“货物及加工修理修配劳务”或者第17行第三列“服务、不动产和无形资产”填写出口销售收入,会自动过渡到主表第七行“免、抵、退办法出口销售额”

李小丛 追问

2019-07-25 16:22

嗯。老师,我现在有一张六月就已经出口,但是这个月申报的时候没有报收入,这个怎么处理呢。

冯慧老师 解答

2019-07-25 22:19

在7月增值税申报表中申报上吧

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您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
同学你好,差额在下期申报的时候再将出口销售额进行补报。
2019-06-22 13:43:00
怎么会有差额15万呢
2019-06-24 01:03:43
不用填写的,因为在申报增值税纳税申报表时你已填写在免抵退应退税额这一栏里了。收到的话就冲减应收款就可以了
2019-11-14 09:33:09
你好,这个差额不要紧的
2019-06-23 15:15:34
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