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李老师.

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-07-26 07:35

借固定资产
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款

汤姆猫 追问

2019-07-26 07:38

那如果是买的一些办公用品的话，也是员工垫付，然后公司转账给个人这种情况。是不是也要通过其他应付款

汤姆猫 追问

2019-07-26 07:42

老师再请教一个问题，本月收到上月多交的增值税。我现在的未交增值税科目余额在借方！是不是可以通过，借银行存款 金额 然后未交增值税 负数金额  冲销掉。我们用的是金蝶的软件！

李老师. 解答

2019-07-26 12:38

是的，你的上述理解均没问题，没有发票不能税前扣除

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相关问题讨论
借固定资产 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2019-07-26 07:35:24
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除
2019-06-03 16:11:02
先暂估入账。次年的5月底之前必须取得发票
2018-11-14 11:52:01
1.借预付账款贷银行存款 2.你们是属于什么类型公司
2019-08-23 13:43:51
是的，这个汇算清缴是需要纳税调增
2019-10-29 16:35:22
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