送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-26 11:10

财会2016.22这个文件强制规定,就是你销售商品就有销项税额,采购进来专票是有可以抵扣,认证抵扣就做进项税额,你需要交增值税就是销项税额-进项税额,要是没有留底税额和进项税额转出话

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-07-26 12:05

我想问一下所有的费用我们都能取得专票都能抵扣进项抵扣是吗

maize老师 解答

2019-07-26 12:15

这个需要看你用于哪里,福利 个人消费。免税简易计税,贷款利息和餐饮等是不能抵扣的

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-07-26 12:22

若当期销售税额小于当期进项,差额是负数 这个要怎么处理 下期还可以继续抵扣吗

maize老师 解答

2019-07-26 12:23

这个你申报进项税额大于销项税额,这个你主表留底税额下个月会自动生成,有销项税额就继续抵扣,

maize老师 解答

2019-07-26 12:24

就是你那个认证需要填写本期认证本期申报抵扣栏次才可以

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