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由于以前账务交代理记账公司做，现在接手，发现有些往来账，比如应收账款，其他应收款得，收了没有销账，或者没有收回就已经销账了，怎么办
我爱学习
于2019-07-26 11:27 发布 1421次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-07-26 11:29
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精选问题
老师请问预提经营性奖励和奖励基金的会计分录怎 问
预提经营性奖励 计提：按预计金额，借记 “管理费用 / 销售费用等”，贷记 “应付职工薪酬 - 奖金”。 发放：借记 “应付职工薪酬 - 奖金”，贷记 “银行存款”。 预提奖励基金 计提：借记 “利润分配 - 提取奖励基金”，贷记 “盈余公积 - 奖励基金”。 使用：先借记 “盈余公积 - 奖励基金”，贷记 “应付职工薪酬 - 奖金”，发放时借记 “应付职工薪酬 - 奖金”，贷记 “银行存款”。 答
光伏商家用产出的电顶房顶租金视同销售吗，依据是 问
你好，他不需要视同销售，他就需要确认收入。因为你销售给他的店，他销售给你房租，如果金额是一样的情况下，正好就不用支付了。本来就需要支付的。 答
老师9月销售100个门*200=20000元，单价开错了，12月 问
凭证都是一样的。借，应收账款。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 只是一个金额是正数，一个金额是负数而已。 答
老师，请问研发费用的福利费可以享受加计扣除？ 问
企业符合条件的研发人员的职工福利费可以计入与研发活动直接相关的其他费用，并享受加计扣除优惠， 答
到期一次还本付息的一年期贷款 每个月需要计提 问
到期一次还本付息的一年期贷款，每个月是需要计提利息的。 答
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