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送心意

吴少琴老师

职称： 会计师

2019-07-26 12:13

什么原因需要转出进项税

大丫 追问

2019-07-26 12:14

票是虚开的

大丫 追问

2019-07-26 12:15

不是事实交易

吴少琴老师 解答

2019-07-26 12:16

在附表二其他进项转出里面转出

大丫 追问

2019-07-26 12:19

是不是附表二里第23栏填转出的进项税额？

吴少琴老师 解答

2019-07-26 12:59

你把你填的附表二棘突我看一下，就是进项转出里面的其他那行

大丫 追问

2019-07-26 13:06

吴少琴老师 解答

2019-07-26 13:11

是的，就填23行就可以了

大丫 追问

2019-07-26 13:12

这个转出的时间是每月申报期，还是现在就可以作转出处理

吴少琴老师 解答

2019-07-26 13:13

税局现在通知你。就现在立马转出

大丫 追问

2019-07-26 13:17

大丫 追问

2019-07-26 13:18

是在更正这里进入转出吗

吴少琴老师 解答

2019-07-26 13:26

是的，这里可以点就这里进，不能进的就去税局填纸质的表

大丫 追问

2019-07-26 13:27

那会计分录怎么写

吴少琴老师 解答

2019-07-26 13:43

红字冲减原来的会计分录

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相关问题讨论
什么原因需要转出进项税
2019-07-26 12:13:47
你好 这个不需要的，进项是正常抵扣的
2022-03-12 15:24:35
你好同学，这句话是错误的 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣： （一）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产（不包括其他权益性无形资产）、不动产。 纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 （二）非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 （三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务和交通运输服务。 （四）非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 （五）非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。 （六）购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 （七）财政部和国家税务总局规定的其他情形。
2019-11-27 15:33:21
您好，这个不需要哈
2020-06-17 17:56:14
你好，考试要，实际工作不用了
2019-05-10 16:58:17
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