请问老师: 客戸在2017年年初时拿来2百多万的2016年开的工程材料发票，当时用去101万，在2017年2月又用去部分，剩余853518.00待用发票， 后一直未开票和有工程款进出，发票也一直放着，(是以前的那种旧发票)也未做进成本账里，直到现在2019年7月要开票了，开97万，请问这个怎么处理好呢？

薇 追问

2019-07-26 20:10

是的，当时收到发票未计到账里，现在怎么解决呢？

陈诗晗老师 解答

2019-07-26 21:11

你已经过了这么多年了，现在入账，税局也是不会认可的。

薇 追问

2019-07-26 21:12

那客户要来取款，成本票说已给，怎么弄呢？

陈诗晗老师 解答

2019-07-26 21:13

那你只能是和之前出票方联系，把这个票退给他，让他重新开具现在的给你。

薇 追问

2019-07-26 21:14

对方能同意

薇 追问

2019-07-26 21:14

能同意吗？可以这样吗

薇 追问

2019-07-26 21:15

有没有什么说法？

薇 追问

2019-07-26 21:16

对方的税已交了，是要？

陈诗晗老师 解答

2019-07-26 21:18

这个要你和对方协商 
对方 的税交了，你退给他，他是冲红，然后重新开具，他没有损失 。
只是流程他有点麻烦

薇 追问

2019-07-26 21:19

谢谢老师！

陈诗晗老师 解答

2019-07-26 21:22

不客气，祝你工作愉快