送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-27 14:05

你好!这个可以全额抵扣了。

K14610790207665 追问

2019-07-27 14:05

是怎么抵扣的呢

K14610790207665 追问

2019-07-27 14:06

全价,当做进项税额抵扣吗

宋生老师 解答

2019-07-27 14:06

你好!你是小规模还是一般纳税人。

K14610790207665 追问

2019-07-27 14:07

分别怎么处理呢?2种公司我都有,购买税控设备

宋生老师 解答

2019-07-27 14:08

你好!小规模直接申报的时候填入本期应纳税额减征额就好了
一般纳税人填入附表四和主表,应纳税额减征额当期抵减的税额填入《增值税纳税申报表》第23行“应纳税额减征额”“本月数”栏。

K14610790207665 追问

2019-07-27 14:11

金额264.15税额15.85,抵扣是指抵扣264.15还是把15.85抵扣了呢?

K14610790207665 追问

2019-07-27 14:11

还是直接把全价280抵扣了

宋生老师 解答

2019-07-27 14:13

你好!是发票上面的含税价,都可以抵扣。

K14610790207665 追问

2019-07-27 14:15

这里把280填入对吧

宋生老师 解答

2019-07-27 14:20

你好!是的。就是填入280元。

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