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K14610790207665
于2019-07-27 14:04 发布 949次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-07-27 14:05
你好!这个可以全额抵扣了。
K14610790207665 追问
是怎么抵扣的呢
2019-07-27 14:06
全价,当做进项税额抵扣吗
宋生老师 解答
你好!你是小规模还是一般纳税人。
2019-07-27 14:07
分别怎么处理呢?2种公司我都有,购买税控设备
2019-07-27 14:08
你好!小规模直接申报的时候填入本期应纳税额减征额就好了一般纳税人填入附表四和主表,应纳税额减征额当期抵减的税额填入《增值税纳税申报表》第23行“应纳税额减征额”“本月数”栏。
2019-07-27 14:11
金额264.15税额15.85,抵扣是指抵扣264.15还是把15.85抵扣了呢?
还是直接把全价280抵扣了
2019-07-27 14:13
你好!是发票上面的含税价,都可以抵扣。
2019-07-27 14:15
这里把280填入对吧
2019-07-27 14:20
你好!是的。就是填入280元。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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