送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-29 09:29

你好,增值税,城建税是当时缴纳的
你所指的收入不做处理是什么意思?

消失在空气 追问

2019-07-29 09:29

我还以为是刚才那个老师

邹老师 解答

2019-07-29 09:30

你好,针对上述问题还有什么疑问?
你所指的收入不做处理是什么意思?

消失在空气 追问

2019-07-29 09:31

我们是房地产公司,购买一辆销售奖品车,当时以销售费用入账,汽车一直没送出去,现转卖给公司同事,这笔业务怎么做?

消失在空气 追问

2019-07-29 09:32

刚才那个老师说,去税务局代开发票

邹老师 解答

2019-07-29 09:32

你好,需要把销售费用转到固定资产核算
借;固定资产,贷;销售费用
然后做固定资产处置处理
借;固定资产清理 , 累计折旧  , 贷;固定资产
借;银行存款   ,贷;固定资产清理 , 应交税费 
借;资产处置收益 ,  贷;固定资产清理(或相反分录)

消失在空气 追问

2019-07-29 09:34

需要开具发票吗?

消失在空气 追问

2019-07-29 09:34

和刚才那个老师说的不一样

邹老师 解答

2019-07-29 09:34

你好,需要给同事开具发票的

消失在空气 追问

2019-07-29 09:35

开具二手车销售发票吗?

邹老师 解答

2019-07-29 09:36

你好,你单位购进这个车辆的进项发票有抵扣?

消失在空气 追问

2019-07-29 09:36

当时购买时6.5万,现在以1.9万转让

消失在空气 追问

2019-07-29 09:36

没有抵扣

消失在空气 追问

2019-07-29 09:36

当时是小规模,作为销售费用入账的

消失在空气 追问

2019-07-29 09:37

现在我公司是一般纳税人,按照简易征收

邹老师 解答

2019-07-29 09:38

你好,当时进项没有抵扣,那现在就只能开具增值税普通发票给对方入账的

消失在空气 追问

2019-07-29 09:38

我公司可以开这个发票吗?

邹老师 解答

2019-07-29 09:39

你好,可以自行开具增值税普通发票

消失在空气 追问

2019-07-29 09:42

发票服务名称写什么?

消失在空气 追问

2019-07-29 09:42

我们的税率是5%

消失在空气 追问

2019-07-29 09:43

说二手车转让是4%减半征收

邹老师 解答

2019-07-29 09:45

你好,发票内容就是某某二手车

消失在空气 追问

2019-07-29 09:46

我们的经营范围没这项,可以自行开具这个某某二手车吗?

邹老师 解答

2019-07-29 09:51

你好,可以自行开具这个固定资产处置发票的

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