客户5月份分别用3家公司对公转账45万，当月给客户开了45万的增值税专用发票，现在客户想换开始公司名称，想要我们把之前的45万原路退回，然后客户再用另一个公司账户对公转给我们，然后我们再给那家公司开票。这样对我们公司有什么损失吗？有何影响？对税方面有没损失

逢考必过 追问

2019-07-29 14:44

可以认为前面那3家产生了销售退货，后面又跟其他公司进行了交易吧。有销售合同。已经跨月了，到时候开红字发票就可以了吧？

逢考必过 追问

2019-07-29 14:46

有一个客户3月得订单，3月开了票，后面说是公司名称开错了，但是一直不肯把票寄回来重开，对我和客户都有什么影响吗？如果客户寄回来了，我也是开红字发票吧，那还能开16%税率的票给他吗？

宋生老师 解答

2019-07-29 14:47

你好！操作是可以这样操作。解释是能解释。至于税务局信不信，老师也不敢肯定

逢考必过 追问

2019-07-29 16:41

老师，这个客户如果把发票认证了是不是就代表他已经抵扣了，那就要他们开具红字发票信息表？

宋生老师 解答

2019-07-29 16:45

你好！是的。认证就必须要抵扣了。
一、购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

二、销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

逢考必过 追问

2019-07-29 16:52

对方需要给我什么呢？

宋生老师 解答

2019-07-29 16:54

你好！他给你信息表就好了

逢考必过 追问

2019-07-29 16:55

之前的发票不用给我了是吧，然后我给他红字发票的抵扣联和发票联吗？

宋生老师 解答

2019-07-29 17:00

你好！是的，就是这样操作

逢考必过 追问

2019-07-30 11:02

逢考必过 追问

2019-07-30 11:03

我开红字发票的时候显示这样的，该怎么办呢？

逢考必过 追问

2019-07-30 11:03

购买方申请的信息表，直接开具，输入信息表编号

逢考必过 追问

2019-07-30 11:04

数量那边填负数，其他都一样对吗？

宋生老师 解答

2019-07-30 11:07

你好!你这是冲减什么时候开的发票

逢考必过 追问

2019-07-30 11:10

5月开的发票，购买方已经抵扣，然后他申请了红字信息表，我根据他给的编号点直接开具，按步骤，最后一步就是图上那样，没问题吧

宋生老师 解答

2019-07-30 11:11

你好！没问题的，你点确定

逢考必过 追问

2019-07-30 11:15

数量是填负数吗？还是就正常开

宋生老师 解答

2019-07-30 11:16

你好！数量是负数的了。

逢考必过 追问

2019-07-30 11:18

数量那边我填正数还是负数

宋生老师 解答

2019-07-30 11:19

你好！数量是填负数的了。因为你是退回。

逢考必过 追问

2019-07-30 11:28

好的，谢谢！

宋生老师 解答

2019-07-30 11:29

你好！不用客气的了。