送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-07-29 15:09

你好同学,这个是往来不影响损益的,你可以直接将这个科目做一个红字的再做一个正确的就好了,同学,

爱吃鱼的喵 追问

2019-07-29 15:10

18年的收入结转损益了

何江何老师 解答

2019-07-29 15:13

你现在这样吧
做一个原先一样的凭证,红字的,将其它业务收入换成是以前年度损益调整,然后再做一个正确的就可以了,以前年度损益调整记得转一下到未分配利润里。

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2019-11-12 14:23:24
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