一般纳税人第一次购买了金税盘，发票已勾选确认，突然想起来能全额抵扣，要怎么处理

不忘初心 追问

2019-07-29 16:54

第一次接手一般纳税事宜，转出是怎么处理，分录如何处理，申报表怎么填

小黎老师 解答

2019-07-29 16:55

您好，申报表正常按照抵扣的数据，然后在附表二里面填写转出税额

不忘初心 追问

2019-07-29 16:56

转出后，购买票是不是不需要认证了直接全额抵？

小黎老师 解答

2019-07-29 17:05

您好，是的，不需要认证 全额抵扣

不忘初心 追问

2019-07-29 17:10

分录怎么做？没转之前是借:管理费用应交税费进项贷库存现金，转了之后勒怎么做啊？借管理费用贷应交税费进项转出？

小黎老师 解答

2019-07-29 17:12

您好，是 的  借管理费用贷应交税费进项转出

不忘初心 追问

2019-07-29 17:25

把这张票全额抵扣了接下来怎么处理，借应交税费进项，贷管理费用？

小黎老师 解答

2019-07-29 17:28

您好，借应交税费-应交增值税 减免税款 贷管理费用

不忘初心 追问

2019-07-29 17:32

谢谢老师，金税盘这张票，在报税抵扣时，是属减免税申报时填增值税附表几

小黎老师 解答

2019-07-29 17:34

你好，属于附表四的报表 和减免增值税那张表