我公司不分内外账，要做一套账，公司用ERP系统，现在面临的一个问题我不明白怎么处理： 5月份出货100万，因跟超市对账洗及促销费用、折扣等问题，当月开不了发票，问题一：5月份因为系统出货单等已全部录入，那我是不是5月确认收入！如果我先确认了，那增值税纳税申报表上就要体现这笔数字，那我把这笔数字填入已销售未开发票里面，问题二：6月份时客户只跟我对了5月1日到20日的账金额是80万，那这时我填6月份增值税纳税申报表时填负数冲回，我要填哪个数呢，是填-100万还是-80万，问题三：账务

文老师

职称：中级职称

2014-09-26 16:49

一、是放在以销售未开票里；
二、先冲80万更合理；

精选问题

那其中什么样的税费是不能抵扣问

您好，你是指企税不能抵扣，是吧答
23年12月份开给对方的电子普票，对方说时间超出对问

可以直接红冲的，没问题的答
老师怎样把税负率控制在1%-1.5%这样呢？问

税负率的控制主要涉及到税收规划，可以通过合理利用税收优惠政策、选用合适的纳税方式、控制成本和费用等方法来实现。具体操作需要根据企业的实际业务和财务状况来设计。答
您好，老师，麻烦问下公司出售自己公司的车辆需要怎问

您好！公司出售车辆时，需要缴纳增值税和可能的所得税。具体来说，作为一般纳税人，可以开具增值税专用发票。车辆出售价格通常由市场决定，但要确保不低于税务机关规定的最低计税价格。车辆出过交通事故通常会影响其销售价格，因为买家可能会因此要求降价。答
老师，你好，我们公司有个员工，月薪1.3万有两项专项扣问

全年累计应纳税税所得超过3.6万就是10% 答

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