上月对方公司给我们开的30000的材料票，上月已经认证抵扣，然后因为备注上没有备注哪个工程，我本月给对方开具红字信息表，本月对方重新开了30000发票给我，，这个账怎么做呢？票据照常认证抵扣是吗？

顽皮 追问

2019-07-30 09:41

我已经这样做了怎么处理呢，因为发票章他盖了几个，

张艳老师 解答

2019-07-30 09:42

这个发票章盖一个就好，建议还是要退回要求对方重新开具发票。您上面的操作是正确的。

顽皮 追问

2019-07-30 09:43

那怎么处理做账呢

张艳老师 解答

2019-07-30 09:45

就是等实际取得红字发票后，红冲原来的采购分录。再按实际取得发票的金额，重新编制一遍。

顽皮 追问

2019-07-30 09:46

对方没有给我红字发票

张艳老师 解答

2019-07-30 09:46

那需要和对方索要红字发票，不然您公司没有办法下账的。