送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-07-30 09:58

有一些是需要调增的 比如说行政单位的罚款、没有备案的资产损失

花草树木 追问

2019-07-30 10:04

像我这两笔坏账,对方公司已注销,收到不回来的款清理,先做营业外支出,在汇算清缴时是否要做调增,如果做调增900万*25%的企业所得税,不是要补缴225万的税,如何操作呢

轶尘老师 解答

2019-07-30 10:09

你能取得对方单位破产的文件 可以向税务局报备

花草树木 追问

2019-07-30 10:14

对方公司注销也行吗

轶尘老师 解答

2019-07-30 10:15

注销的不行 除非你再注销的时候申报了债权

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相关问题讨论
不是,是供应商开发票只开了199999.98元。而我公司付款付了20万
2020-04-03 15:23:58
你好,需要看具体是什么支出,而不是所有的营业外支出都需要纳税调增的 比如滞纳金计入营业外支出,需要做纳税调增处理 再比如合同违约金计入营业外支出,就不需要做纳税调增处理
2022-03-12 15:06:56
你好,符合公益性捐赠吗
2017-06-07 15:00:43
你好 这是因为什么产生的?滞纳金吗?
2021-04-16 16:34:29
你好,是计入其他
2018-05-08 09:23:51
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