老师，当月已认证的发票跟金税盘开出的专票、普票，三者之间的关系是？有没有一个等式

阿盈* 追问

2019-07-30 15:50

老师，那这个月认证了38W左右的进项，一共开了22W税额左右的专票和38W左右普票，是不是还需再认证一些票

bamboo老师 解答

2019-07-30 15:54

这个根据您单位的税负率来看 是否还需要再认证进项
22万的专票跟33万的普票都是税款还是销售额

阿盈* 追问

2019-07-30 16:04

从金税盘看，22W专票是税款，38W的普票金税盘就只显示了款，税率是0。。应该是税额吧，还是说要给它换算阿

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:05

普票是免税的商品开具的么

阿盈* 追问

2019-07-30 16:16

不对不对，看错了，专票是22W的税额，普票这个月一共开出了388W的销售额，税额是显示0，如图所示那样，那需要怎么换算阿

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:18

您普票是开具的免税发票还是出口发票

阿盈* 追问

2019-07-30 16:20

免税的

阿盈* 追问

2019-07-30 16:22

开的出口的这种，进项是先交后退，我也不太懂..。这是会计跟我说的

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:24

出口的退税率多少？

阿盈* 追问

2019-07-30 16:30

13%

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:32

那就只需要缴纳专票的销项税额