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蝴蝶老师

职称： 中级会计师

2019-07-30 16:23

你好，小规模不用设置销项税额，可以设置两个二级科目，一个是应交税费应交增值税，一个是应交税费应交增值税减免税，你把这两个科目改一下，就很完美了

林中精灵 追问

2019-07-30 17:05

第一问呢？月末也转出未交增值税吗？次月交税的分录怎么做?

蝴蝶老师 解答

2019-07-30 17:11

你好，不需要，根本不设置这个科目，小规模30万减免，就做你写的那个减免分录

林中精灵 追问

2019-07-30 17:33

专票次月交税的分录怎么做?

蝴蝶老师 解答

2019-07-30 17:33

你好，借应交税费应交增值税  贷银行

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你好，小规模不用设置销项税额，可以设置两个二级科目，一个是应交税费应交增值税，一个是应交税费应交增值税减免税，你把这两个科目改一下，就很完美了
2019-07-30 16:23:50
你好，分录是无误的，谢谢
2022-04-12 15:12:08
你好，应做成两笔分录，购入一笔，领用一笔。
2019-11-22 16:04:49
你好 一般结转销项税额的话 是结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-11-08 14:34:19
如果涉及损益类科目就要用以前年度调整损益科目来调，如果没有可以直接更正
2016-01-11 10:37:11
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