老师 我想问一下 三月份我有16万的销售没有给购买方开票 四月份给对方按照原税率开票了 我想问下我报税的时候我应该怎么填啊

长安宁º 追问

2019-07-31 11:03

嗯  那需不要在三月份报税的时候  在附表一里对应栏次填未开票销售及税额  （正数）然后再四月份报税的时候对应栏次填未开票（负数）

郭老师 解答

2019-07-31 11:08

需要的，去修改报表

长安宁º 追问

2019-07-31 11:09

好的  要有一个问题是  四月份填的时候  13和16填不进去往哪填啊

长安宁º 追问

2019-07-31 11:12

长安宁º 追问

2019-07-31 11:12

就像这种情况

郭老师 解答

2019-07-31 11:12

怎么填写不进去
你增值税有货物的税种核定吧

长安宁º 追问

2019-07-31 11:14

有的   但税改之后  13和16那对应的就填不进去了

长安宁º 追问

2019-07-31 11:14

不对  是10和16那就填不进去了

长安宁º 追问

2019-07-31 11:15

长安宁º 追问

2019-07-31 11:16

税改之前 表是这样的  税改之后就变成我刚刚发您的那样了

郭老师 解答

2019-07-31 11:46

在13和9里面填写
税额自己修改