送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-31 14:24

按银行账户余额做,不一致你需要去查为啥不一样,不能这么直接就做营业外收入了

最好的快要发生-颜颜 追问

2019-07-31 14:31

好谢谢老师,我核对了一个月的,有的是非本公司人员借款,有的是本公司收的POS机的收款,老师请问这个要怎么操作呢?都把业务给补进去吗?然后收款的做收入吗?

maize老师 解答

2019-07-31 14:41

非公司人员借款这个做借其他应收款 贷银行,本公司收的POS机的收款这个要是收入话确认收入 借银行 贷应收账款,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税

最好的快要发生-颜颜 追问

2019-07-31 15:13

好谢谢老师

maize老师 解答

2019-07-31 15:28

满意请给五星好评,谢谢

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