老师，请问公司付的保证金收不回来了，这种坏账的其他应收款，怎么做账？

耿老师 解答

2019-07-31 14:39

你好！什么原因造成的收不回来

蓉儿 追问

2019-07-31 14:53

是这样的，老师：我们公司是互联网车位销售代理公司，跟开发商签的合同，目标多少个，一个月1000个，没达到数量，保证金就不会退还，那这笔5万保证金应该怎么做呢?

耿老师 解答

2019-07-31 14:57

你好，对方给你们开发票吗？没有发票的话计入营业外支出。

蓉儿 追问

2019-07-31 15:00

哦，老师 有票哦，今天拿回的专票。那应该怎么做呢

蓉儿 追问

2019-07-31 15:27

老师还在吗？

耿老师 解答

2019-07-31 15:41

发票开的什么内容？

蓉儿 追问

2019-07-31 15:45

开的应税服务名称的：生活服务类

耿老师 解答

2019-07-31 16:06

你好，记住你们的销售费用。

蓉儿 追问

2019-07-31 16:13

哦哦。借：销售费用（二级科目呢？）  贷：其他应收款-保证金 吗

耿老师 解答

2019-07-31 16:33

你好，应该是服务费。根据发票开的项目。