我们公司原来是另一个公司的一个部门，然后这个部门成立了一个新公司，就有几个人员从原来的公司调到现在这个新公司，目前，新公司还没有在社保开户，所以这几个人员的社保还是在原来的公司交，我不会做这个帐？请老师指点

Cassiel 追问

2019-07-31 21:29

不会做这个账  怎么做

蝴蝶老师 解答

2019-07-31 21:37

你好，计提社保，借管理费用，借其他应收款个人 贷其他应付款往来 付款时候，借其他应付款 往来 贷银行

Cassiel 追问

2019-07-31 21:40

老师，我见原来的会计，她挂的是其他应付款，这样可以吗？

蝴蝶老师 解答

2019-07-31 21:43

你好，可以的，其他应付和应收都可以的

Cassiel 追问

2019-07-31 22:04

您说的报销就是付款的时候是那样做账是吗

蝴蝶老师 解答

2019-07-31 22:55

你好，是的呢，付款时候