你好，请问计提的社保和申报的社保数额不一致，已经累计好几个月了，可以一笔调整过来吗

单薄的小土豆 追问

2019-07-31 22:18

请问怎么做分录，计提的时候做借，管理费用     销售费用   其他应收款     贷  应付职工薪酬    缴纳时  借  应付职工薪酬   贷  银行存款

郭老师 解答

2019-07-31 22:22

借管理费用贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷其他应收款

单薄的小土豆 追问

2019-07-31 22:27

如果是夸年，要经过以前年度损益调整这个科目吗

郭老师 解答

2019-07-31 22:28

你汇算清缴怎么做的？

单薄的小土豆 追问

2019-07-31 22:29

汇算清缴没做

单薄的小土豆 追问

2019-07-31 22:30

如果汇算清缴没做，是不是不要经过以前年度损益调整

单薄的小土豆 追问

2019-07-31 22:31

还是说涉及到损益科目的都要经过以前年度损益调整

郭老师 解答

2019-07-31 22:43

汇算清缴没做？什么意思，
如果已经税前扣除调整了用以前年度损益调整

单薄的小土豆 追问

2019-07-31 22:45

就是汇算清缴时没有调整
现在才发现

单薄的小土豆 追问

2019-07-31 22:47

老师您的意思是如果汇算清缴没有调整的，现在就要用以前年度损益调整这个科目吗？请问分类怎么做

郭老师 解答

2019-07-31 23:18

没有调整，少抵扣在今年调整，记今年的损益